正文内容
上级单位：
验收单号：
YS23042310382020
采购单位：
大庆市第二十三中学
供货单位：
哈尔滨中庭科技有限公司
大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020_PeWBHW.pdf
大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020_PeWBHW.pdf
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电子卖场货物采购订单公示【第一联：采购单位（需方）留存】验收单号：YS23042310382020采购单位：大庆市第二十三中学供货单位：哈尔滨中庭科技有限公司采购项目：大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020采购方式：采购方式：电子卖场直购产品名称产品名称品牌规格型号/配置单位单位单价(元)单价(元)折扣(%)成交单价(元)成交单价(元)数量小计(元)尼康（Nikon）机械节拍器钢琴小提琴古筝尤克里里吉他乐器通用塔式黑色尼康（Nikon）机械节拍器钢琴小提琴古筝尤克里里吉他乐器通用塔式黑色尼康(Nikon)类别:(节拍器);重量（kg):(-);是否为进口产品:否;19819816.667165165162,640合计合计大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整2640.00说明说明备注备注（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：大庆市第二十三中学服务单位(盖章)：哈尔滨中庭科技有限公司联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：联系人(签字)：联系电话：188****6678联系电话：188****6678联系电话：联系电话：单位地址：单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第二联：供应商（供方）留存】验收单号：YS23042310382020采购单位：大庆市第二十三中学供货单位：哈尔滨中庭科技有限公司采购项目：大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020采购方式：采购方式：电子卖场直购产品名称产品名称品牌规格型号/配置单位单位单价(元)单价(元)折扣(%)成交单价(元)成交单价(元)数量小计(元)尼康（Nikon）机械节拍器钢琴小提琴古筝尤克里里吉他乐器通用塔式黑色尼康（Nikon）机械节拍器钢琴小提琴古筝尤克里里吉他乐器通用塔式黑色尼康(Nikon)类别:(节拍器);重量（kg):(-);是否为进口产品:否;19819816.667165165162,640合计合计大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整2640.00说明说明备注备注（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：大庆市第二十三中学服务单位(盖章)：哈尔滨中庭科技有限公司联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：联系人(签字)：联系电话：188****6678联系电话：188****6678联系电话：联系电话：单位地址：单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第一联：采购单位（需方）留存】验收单号：YS23042310382020采购单位：大庆市第二十三中学供货单位：哈尔滨中庭科技有限公司采购项目：大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020采购方式：采购方式：电子卖场直购产品名称产品名称品牌规格型号/配置单位单位单价(元)单价(元)折扣(%)成交单价(元)成交单价(元)数量小计(元)尼康（Nikon）机械节拍器钢琴小提琴古筝尤克里里吉他乐器通用塔式黑色尼康（Nikon）机械节拍器钢琴小提琴古筝尤克里里吉他乐器通用塔式黑色尼康(Nikon)类别:(节拍器);重量（kg):(-);是否为进口产品:否;19819816.667165165162,640合计合计大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整2640.00说明说明备注备注（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：大庆市第二十三中学服务单位(盖章)：哈尔滨中庭科技有限公司联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：联系人(签字)：联系电话：188****6678联系电话：188****6678联系电话：联系电话：单位地址：单位地址：电子卖场货物采购订单公示【第二联：供应商（供方）留存】验收单号：YS23042310382020采购单位：大庆市第二十三中学供货单位：哈尔滨中庭科技有限公司采购项目：大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020大庆市第二十三中学货物项目DD23042310492020采购方式：采购方式：电子卖场直购产品名称产品名称品牌规格型号/配置单位单位单价(元)单价(元)折扣(%)成交单价(元)成交单价(元)数量小计(元)尼康（Nikon）机械节拍器钢琴小提琴古筝尤克里里吉他乐器通用塔式黑色尼康（Nikon）机械节拍器钢琴小提琴古筝尤克里里吉他乐器通用塔式黑色尼康(Nikon)类别:(节拍器);重量（kg):(-);是否为进口产品:否;19819816.667165165162,640合计合计大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整大写金额：贰仟陆佰肆拾元整2640.00说明说明备注备注（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020（线上订单号）：DD23042310492020注意事项：1、本验收单为采购单位报销入账凭证。2、各单位的审计、财务等有关人员可联系采购办，核查本验收单的真实性。3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购办。4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。采购单位(盖章)：大庆市第二十三中学服务单位(盖章)：哈尔滨中庭科技有限公司联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：单位经办人联系人(签字)：联系人(签字)：联系电话：188****6678联系电话：188****6678联系电话：联系电话：单位地址：单位地址：