山西三建集团-大同分公司-朔州市技工学校建设项目(一期)(一标段)-铁艺栏杆采购。 - 招标｜招标公告

项目编号	XJBH20240000024991	招标状态	招标｜招标公告
发布时间	2024-09-27 19:35:36	标书获取截止时间
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招标单位	山西三建集团有限公司	预算金额	57万元
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基本内容采购名称：山西三建集团-大同分公司-朔州市技工学校建设项目（一期）（一标段）-铁艺栏杆采购。采购编号： XJBH20240000024991 采购申请编号： CGSQ20240000029567 采购单位：山西三建集团有限公司所属项目：朔州市技工学校建设项目（一期）报名截止： 2024-09-30 17:00 报价截止： 2024-10-01 17:00 收货截止： 2024-11-15 单次收货上限： 5天采购方式：询价商机分类：物料类/装配式采购类型：物料询价文件： https://www.zhufuc.com/admin/api/center/attach/download?id=attach1806405 点击查看公告内容：山西三建大同分公司-朔州技工学校一期（一标段）项目铁艺栏杆采购方案 (1).xlsx 采购清单：商务条款询价方式：公开询价报价要求：含税含运费交易方式：账期支付支付方式：银行转账发票要求：增值税专用发票收货地址：山西省朔州市山阴县山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内供应商资格要求投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格，对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入山西建投不合格供应商名录，企业信用良好，无不良交易记录。补充信息备注：供应周期：2024年10月20日——2024年11月15日交货地点：山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：乙方供货到达现场后，甲方人员进行现场尺量。付款方式：料具无预付款，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款，留 30 %的尾款按建设单位约定付款比例同期支付验收标准：出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书；乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收，数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员（甲方验收人1(项目经理）：王慧电话：18635554846和甲方验收人2（材料主管）向学文电话：17636392016）同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认，并以此作为结算的有效依据，但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。招标标的物的技术要求：乙方货物质量应达到 GB 50096-1999（2003版）标准. 附件：联系方式联系人：向学文联系方式：17636392016 联系人：芦璐联系方式：13546654499 采购清单序号物料编码物料名称规格质量要求数量单位 1 DRWL202400520597 铁艺栏杆 63*1.5mm GB 50096-1999（2003版） 3000.0 米点击查看公告内容：山西三建集团-大同分公司-朔州市技工学校建设项目（一期）（一标段）-铁艺栏杆采购。公告//fefaa3247a1f4f8dae222afe367d9683.doc 物资采购方案物资采购方案物资采购方案物资采购方案物资采购方案物资采购方案物资采购方案物资采购方案物资采购方案物资采购方案申请单位（盖单位章）：大同分公司联系人：向学文联系方式：17636392016 填报日期：2024年9月21日申请单位（盖单位章）：大同分公司联系人：向学文联系方式：17636392016 填报日期：2024年9月21日申请单位（盖单位章）：大同分公司联系人：向学文联系方式：17636392016 填报日期：2024年9月21日申请单位（盖单位章）：大同分公司联系人：向学文联系方式：17636392016 填报日期：2024年9月21日申请单位（盖单位章）：大同分公司联系人：向学文联系方式：17636392016 填报日期：2024年9月21日申请单位（盖单位章）：大同分公司联系人：向学文联系方式：17636392016 填报日期：2024年9月21日申请单位（盖单位章）：大同分公司联系人：向学文联系方式：17636392016 填报日期：2024年9月21日申请单位（盖单位章）：大同分公司联系人：向学文联系方式：17636392016 填报日期：2024年9月21日申请单位（盖单位章）：大同分公司联系人：向学文联系方式：17636392016 填报日期：2024年9月21日申请单位（盖单位章）：大同分公司联系人：向学文联系方式：17636392016 填报日期：2024年9月21日需求物资所属项目名称需求物资所属项目名称山西三建集团-大同分公司-朔州市技工学校建设项目（一期）（一标段）-铁艺栏杆采购山西三建集团-大同分公司-朔州市技工学校建设项目（一期）（一标段）-铁艺栏杆采购山西三建集团-大同分公司-朔州市技工学校建设项目（一期）（一标段）-铁艺栏杆采购山西三建集团-大同分公司-朔州市技工学校建设项目（一期）（一标段）-铁艺栏杆采购山西三建集团-大同分公司-朔州市技工学校建设项目（一期）（一标段）-铁艺栏杆采购项目管理方式责任制项目承包制项目责任制项目承包制项目序号物资名称预算单价规格明细计量单位需求量计量方式国标、行标等标准（标准号、标准名称）国标、行标等标准（标准号、标准名称）备注 1 铁艺栏杆 190 63*1.5mm 米 3000 尺量 GB 50096-1999（2003版） GB 50096-1999（2003版）预算金额（万元）/税率预算金额（万元）/税率 57万元/3% 57万元/3% 57万元/3% 57万元/3% 57万元/3% 57万元/3% 57万元/3% 57万元/3% 预计供应周期预计供应周期 2024年10月20日——2024年11月15日 2024年10月20日——2024年11月15日 2024年10月20日——2024年11月15日 2024年10月20日——2024年11月15日 2024年10月20日——2024年11月15日 2024年10月20日——2024年11月15日 2024年10月20日——2024年11月15日 2024年10月20日——2024年11月15日交货地点交货地点山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内。山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内。山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内。山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内。山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内。山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内。山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内。山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内。结算方式/计量方式结算方式/计量方式结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：乙方供货到达现场后，甲方人员进行现场尺量。结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：乙方供货到达现场后，甲方人员进行现场尺量。结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：乙方供货到达现场后，甲方人员进行现场尺量。结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：乙方供货到达现场后，甲方人员进行现场尺量。结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：乙方供货到达现场后，甲方人员进行现场尺量。结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：乙方供货到达现场后，甲方人员进行现场尺量。结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：乙方供货到达现场后，甲方人员进行现场尺量。结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：乙方供货到达现场后，甲方人员进行现场尺量。付款方式付款方式料具无预付款，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款，留 30 %的尾款按建设单位约定付款比例同期支付料具无预付款，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款，留 30 %的尾款按建设单位约定付款比例同期支付料具无预付款，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款，留 30 %的尾款按建设单位约定付款比例同期支付料具无预付款，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款，留 30 %的尾款按建设单位约定付款比例同期支付料具无预付款，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款，留 30 %的尾款按建设单位约定付款比例同期支付料具无预付款，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款，留 30 %的尾款按建设单位约定付款比例同期支付料具无预付款，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款，留 30 %的尾款按建设单位约定付款比例同期支付料具无预付款，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的 70 %付款，留 30 %的尾款按建设单位约定付款比例同期支付验收标准验收标准出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书；乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收，数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员（甲方验收人1(项目经理）：王慧电话：18635554846和甲方验收人2（材料主管）向学文电话：17636392016）同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认，并以此作为结算的有效依据，但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书；乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收，数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员（甲方验收人1(项目经理）：王慧电话：18635554846和甲方验收人2（材料主管）向学文电话：17636392016）同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认，并以此作为结算的有效依据，但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书；乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收，数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员（甲方验收人1(项目经理）：王慧电话：18635554846和甲方验收人2（材料主管）向学文电话：17636392016）同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认，并以此作为结算的有效依据，但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书；乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收，数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员（甲方验收人1(项目经理）：王慧电话：18635554846和甲方验收人2（材料主管）向学文电话：17636392016）同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认，并以此作为结算的有效依据，但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书；乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收，数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员（甲方验收人1(项目经理）：王慧电话：18635554846和甲方验收人2（材料主管）向学文电话：17636392016）同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认，并以此作为结算的有效依据，但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书；乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收，数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员（甲方验收人1(项目经理）：王慧电话：18635554846和甲方验收人2（材料主管）向学文电话：17636392016）同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认，并以此作为结算的有效依据，但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书；乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收，数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员（甲方验收人1(项目经理）：王慧电话：18635554846和甲方验收人2（材料主管）向学文电话：17636392016）同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认，并以此作为结算的有效依据，但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书；乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收，数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员（甲方验收人1(项目经理）：王慧电话：18635554846和甲方验收人2（材料主管）向学文电话：17636392016）同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认，并以此作为结算的有效依据，但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。招标标的物的技术要求招标标的物的技术要求乙方货物质量应达到 GB 50096-1999（2003版）标准. 乙方货物质量应达到 GB 50096-1999（2003版）标准. 乙方货物质量应达到 GB 50096-1999（2003版）标准. 乙方货物质量应达到 GB 50096-1999（2003版）标准. 乙方货物质量应达到 GB 50096-1999（2003版）标准. 乙方货物质量应达到 GB 50096-1999（2003版）标准. 乙方货物质量应达到 GB 50096-1999（2003版）标准. 乙方货物质量应达到 GB 50096-1999（2003版）标准. 特殊情况说明特殊情况说明基本内容采购名称：山西三建集团-大同分公司-朔州市技工学校建设项目（一期）（一标段）-铁艺栏杆采购。采购编号：XJBH20240000024991采购申请编号：CGSQ20240000029567采购单位：山西三建集团有限公司所属项目：朔州市技工学校建设项目（一期）报名截止：2024-09-3017:00报价截止：2024-10-0117:00收货截止：2024-11-15单次收货上限：5天采购方式：询价商机分类：物料类/装配式采购类型：物料询价文件：山西三建大同分公司-朔州技工学校一期（一标段）项目铁艺栏杆采购方案(1).xlsx下载采购清单：山西三建集团-大同分公司-朔州市技工学校建设项目（一期）（一标段）-铁艺栏杆采购查看下载商务条款询价方式：公开询价报价要求：含税含运费交易方式：账期支付支付方式：银行转账发票要求：增值税专用发票收货地址：山西省朔州市山阴县山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内供应商资格要求投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格，对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入山西建投不合格供应商名录，企业信用良好，无不良交易记录。补充信息备注：供应周期：2024年10月20日——2024年11月15日交货地点：山西省朔州市山阴县岱岳镇，山阴技工学校内结算方式：甲方收料后按实际收料量向乙方出具收料小票，一式两份，双方各持一份。每月15日前由乙方持收料小票到甲方材料员处与存根核对无误后换取料具验收单，送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。乙方根据甲方要求或料具验收单开具增值税发票，验单与发票相符后一同装订，交甲方材料员到财务科挂账，作为付款的依据。计量方式：乙方供货到达现场后，甲方人员进行现场尺量。付款方式：料具无预付款，建设单位进度款到位后甲方按乙方增值税发票挂账金额的70%付款，留30%的尾款按建设单位约定付款比例同期支付验收标准：出厂检验由乙方自行负责，随车带齐材质证明、出厂质量合格证明书；乙方将货物送至指定地点后，由甲方指派的现场验收人对产品规格、尺寸偏差、外观质量、数量及质量证明资料进行初步验收，数量按双方约定的计量方式以甲方现场验收合格为准,核对后双方人员（甲方验收人1(项目经理）：王慧电话：18635554846和甲方验收人2（材料主管）向学文电话：17636392016）同时签字确认方为有效)在送货单上签字确认，并以此作为结算的有效依据，但该送货单不作为对其价格的确认及质量的认可,当月分公司材料科出具的验收单作为结算挂账依据。招标标的物的技术要求：乙方货物质量应达到GB50096-1999（2003版）标准.附件：联系方式联系人：向学文联系方式：17636392016联系人：芦璐联系方式：13546654499×采购清单序号物料编码物料名称规格质量要求数量单位1DRWL202400520597铁艺栏杆63*1.5mmGB50096-1999（2003版）3000.0米确定

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